2015年度县级部门决算公开

发布日期:2016-09-08 阅读次数:674

2015年度洪泽县老子山旅游度假区管委会决算公开基本格式和内容

第一部分 部门概况

一、部门主要职能       

1、贯彻执行国家和省、市有关景区旅游管理的方针政策及法律法规,拟订和执行洪泽县旅游发展总体规划,指导全县的旅游工作。

2、加快景区建设,加强景区管理,提高服务水平,提升景区品位,为创国家级旅游度假区积极创造条件。

3、发挥政府投融资平台作用,执行投融资管理制度,为我县经济发展服务。

4、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会为县直属事业单位,下设“办公室”、“国土和规划建设科”、“企业投资和服务科”、“财务后勤科”4个内设机构,设科长四名;核定全额拨款事业编制12名。目前,现有事业编制编制4人。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)旅游规划,顺利通过。由南京大学匠工营国城市规划设计院张鸿雁教授主持编制的《淮安市洪泽县老子山镇龟山村传统村落保护发展规划》和《淮安市老子山镇新滩村美丽乡村规划》已完成并顺利通过审核。

    (二)旅游活动,成效显著。11月份,度假区管委会成功举办第二届道学文化国际论坛和“艳阳度假·老子山温泉”2015CBSA洪泽9球国际公开赛,成功吸引了人气和公众的关注度。

(三)旅游人气,不断增长。今年下半年,全度假区旅游市场仍然保持旺盛增长势头

    (四)旅游宣传,多姿多彩。网站、电子屏幕、高炮、微博、微信、电视台、报纸等宣传媒介作进一步宣传。    (五)服务项目,积极主动。及时跟踪旅游工程,推进项目加快建设。

第二部分 洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度部门决算表

(见附表)

第三部分  洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度收入总计12.6   万元,不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位。其中:

1.财政拨款收入   12.6   万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

其他收入  0   万元。

2.年初结转和结余  0   万元。

(二)洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度支出总计 5.1  万元,不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位。包括:

1.基本支出5.1万元,主要用于人员基本工资支出。

2.年末结转和结余  7.5 万元,为单位结转下年的结余。主要原因为本单位本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入构成情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会本年收入合计12.6 万元,其中:财政拨款收入 12.6万元,占 100%上级补助收入  0 万元,占%事业收入  0  万元,占   0  %经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0 万元,占 0  %;其他收入 万元,占   0 %。

三、支出构成情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会本年支出合计 5.1万元,其中:基本支出  5.1万元,占 100  %;项目支出   0 万元,占 0 %;上缴上级支出  0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度财政拨款收入为12.6  万元,不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位。

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度财政拨款支出为  5.1万元,不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位,结余部分的主要原因为本单位本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

与上年度对比为0,由于上年单位刚刚成立,无预算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年财政拨款支出 5.1  万元,占本年支出合计的 40.48%。不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位,结余部分的主要原因为本单位本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度财政拨款支出年初预算为12.6万元,支出决算为 5.1 万元,完成年初预算的  40.48 %。决算数小于年初预算的主要原因是本单位15年为新单位,本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。其中:

(一)商业服务业等支出

1.旅游业管理与服务支出行政运行。年初预算为12.6  万元,支出决算为5.1   万元。决算数小于年初预算的主要原因是本单位15年为新单位,本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度财政拨款基本支出 5.1  万元,其中:

(一)人员经费 3.63万元。主要包括:基本工资3.7万元。

(二)日常公用经费 1.47  万元。主要包括:办公费0.3万元、手续费0.008万元、劳务费0.26万元、交通费0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出 5.1  万元,不存在与上年相比,主要原因是本单位15年为新单位。洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12.6   万元,支出决算为  5.1万元,完成年初预算的40.48 %。决算数小于年初预算的主要原因是本单位15年为新单位,本年度预算安排无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5.1  万元,其中:

(一)人员经费 3.63万元。主要包括:基本工资3.7万元。

(二)日常公用经费 1.47  万元。主要包括:办公费0.3万元、手续费0.008万元、劳务费0.26万元、交通费0.9万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出   0万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出 0     万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万,完成预算的  0 %

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元,完成预算的   0 %

3.公务接待费0万元,完成预算的  0  %其中:

(1)外事接待支出  0   万元,完成预算的  %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次,0  人次。

(2)国内公务接待支出  万元,完成预算的  0 %, 2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   0  批次,  0人次。

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0   万元,完成预算的  0   %。2015 年度全年召开会议  0 个,参加会议 0  人次。

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0  万元,完成预算的 0 %。 2015 年度全年组织培训 0 个,组织培训 0  人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

洪泽县老子山旅游度假区管理委员会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算0 万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

由于本单位为15年新成立单位,本年度无政府性基金收入支出、无机关运营经费支出、无政府采购、无固定资产、无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2015年度县级部门决算公开表式 公开式.xls